شرحی بر نرم افزار انبارداری و فروش
نرم افزار انبار داری و فروش
این نرم افزلر دارای منوهائی بشرح ذیل میباشد :
1) ابزار
2) معرفی مشخصات
3) گزارشات
4) فروش
5) خرید
1) ابزار شامل منوهائی از این قرار است :
1- راهنما
2- پشتیبانی
3- متغییر ها
4- بروزآوری فایلها
5- جستجو
6- بازنمودن فایلها
7- لغو عملیات چاپ
8- دفتر تلفن
9- پیگیری
10- خروج
1- راهنما : شرح مختصری در خصوص نرم افزار و فایلهای مربوط به نرم افزار و کلیدهای میانبر که در نرم افزار کاربرد دارد ، میباشد.
2- پشتیبانی
- پشتیبانی
- بر روی فلاپی دیسک
- بر روی دیسک سخت
- مسیر پیش فرض
- مسیر انتخابی
نرم افزار قابلیت پشتیبانی بر روی دیسکت ، هارد دیسک ( دیسک ثابت یا فلش مموری) یا در مسیر پیش فرض میباشد. بازیابی اطلاعاتی که قبلا ذخیره شده از هر مسیری که انجام شده نیز قابل اجراست و رمز آن PASS میباشد.
- بازیابی نسخه پشتیبان
- از دیسک سخت
- از مسیر پیش فرض
- از مسیر انتخابی
- از فلاپی
3- متغییر ها
- تغییر تصویر زمینه
- تغییر سال مالی
- تغییر سال مالی
- بستن حسابها و انتقال موجودی به سال بعد
که در پایان سال پس از ثبت کلیه رسید انبارها و حواله انبار ها انجام می گیرد و رمز آن PAYAN است.
- تغییر و تعیین زیر نویسها
در این گزینه شما حق اضافه کردن هر نوع زیرنویسی را در فاکتورهای فروش و خرید خود دارید که در زمان چاپ روئیت می شود.
- زیر نویس فاکتورهای فروش
- زیرنویس فاکتورهای خرید
- زیرنویس گزارشات
- تغییر و تتعیین عناوین
قابلیت تعیین و یا تغییر عنوان (ارگان ) شرکت و آدرس و تلفن میباشد.
- تغییر و تعیین رمز ورود
- تغییر رمز
- تعیین کاربر جدید
همانگونه که از نام آن پیداست میتوان برای ورود به سیستم رمز تعیین کرد و همچنین برای کاربرهای خاص دسترسی های ویژه ای تعیین نمود که در این قسمت میسر است.
- تغییر رزولوشن صفحه نمایش
به عبارتی بزرگ یا کو چک نمودن صفحه نمایش
- شرایط عمومی
دارای امکانات متعددی است . که در چاپ و یا نمایش گزارشات کاربرد دارد.
4- بروزآوری فایلها
این قسمت سبب می شود تا سیستم فایلهای مربوطه را بررسی نماید .
5- جستجو
- جستجوی شرح انتهای فاکتورهای خرید
- جستجوی شرح انتهای فاکتورهای فروش
قابلیت جستجوی قسمتی از شرح انتهای فاکتور ها را دارد.
6- بازنمودن فایلها
- باز نمودن فایل با شاخص DB
- باز نمودن فایل با شاخص TEXT
در این قسمت می توان فایلهای سیستم را مستقیما باز نمود و داخل آنرا مشاهده کرد..
7- لغو عملیات چاپ
هرگاه گزارش در حال ارسال به چاپگر باشد می توان اجرای آنرا متوقف نمود.
8- دفتر تلفن
قابلیت نگهداری اطلاعات تلفن و نشانی اشخاص و مشتریان را میسر می سازد.
9- پیگیری
هر نوع یاد آوری در تاریخهای آینده را می توان به این بخش سپرد.
10- خروج
باعث خارج شدن از سیستم می شود.
2) معرفی مشخصات :
1- معرفی کالا و ثبت موجودی اول دوره
- معرفی گروه کالاها(کلیه گروههای کالاها قبل از ثبت رسید انبار باید به سیستم معرفی شود )
- معرفی کالاها(در هنگام ثبت رسید انبار نیز می توان کالا را معرفی نمود)
- ثبت موجودی اول دوره برای شروع کار با سیستم درصورتیکه موجودی اول دوره وجود داشته باشد در این قسمت وارد می شود)
- اصلاح نام کالا در کلیه فایها
2- سر فصل حسابها
- رویت
- ایجاد و اصلاح
- اصلاح در کلیه فاکتورها
3- واحدها
- روئیت و اصلاح
- اصلاح واحد کالا در کلیه فایها
3) گزارشات شامل :
- کاردکس کالا
- در این قسمت با دادن کد کالای مربوطه می توان اطلاعات خرید و فروش کالا را در طی دوره به صورت ریز مشاهده کرد.
- گروه کالا
- در این قسمت با دادن گروه کالا می توان زیر گروه های مربوط به آن کالا را مشاهد کرد..
- موجودی ریالی
- گردش کالا
در این قسمت از شما سئوال ذیل را می پرسد و شما با انتخاب هر گزینه گردش کالا را بر آن اساس می بینید.
- گردش کالا در محدوده تاریخ معین
4) فروش شامل :
- حواله انبار (ثبت فاکتور فروش)
- لیست
- اصلاح
1-فاکتور فروش ( حواله انبار) شامل : تاریخ فاکتور ، آخرین تاریخ فاکتور ثبت شده بطور اتوماتیک درقسمت مربوطه نمایش داده می شود و می توان آنرا تغییر داد. شماره ردیف ثبت فاکتور توسط سیستم نمایش داده و ثبت می گردد. کد مشتریان دارای سه سطح کل ، معین و تفصیلی میباشد که ثبت کد کل و معین الزامی است .درصورتیکه مشخصات مشتری قبلا ثبت شده باشد می توان باثبت کد مشخصات مشتری را نمایش داد و یا با کمک کلیدهای میانبر Ctrl+F1 با ثبت چند حرف از نام مشتری کد مشتری را جستجو نموده و درج نمود . در قسمت گروه کالا گروه کالاهائی را که قبلا ثبت نموده ایم وارد نموده و سپس کد کالا را وارد می کنیم تا سیستم نام کالا را در قسمت شرح نمایش دهد در اینجا نیز می توان از کلید کمکی Ctrl+K برای پیدا نمودن کد کالا استفاده نمود.درصورتیکه کالا توسط سیستم شناخته نشود سیستم اعلام می نماید که چنین کدی وجود ندارد. و سپس تعداد یا مقدار فروش را گرفته و ارزش واحد آنرا نیز می گیرد و ارزش کل را محاسبه و نمایش میدهد.بهر تعداد کالا که بخواهیم می توانیم در این فاکتور وارد نموده و سپس به قسمت شرح فاکتور رفته و شماره سریال یا دیگر خصوصیات ویژه این فاکتور را در صورت نیاز (الزامی نیست ) وارد نموده و با زدن کلید Enter مکان نما بر روی دکمه ثبت رفته اینتر می نمائیم و سیستم آنرا ثبت نموده و سؤال آیا مایلید فاکتور چاپ شود ظاهر می گردد ،درصورتیکه تآئید نمائید پیش نمایش آنرا نمایش داده و در آنجا قابل چاپ اسـت.
- لیست
- در این قسمت فاکتورهای فروش قابل رؤیت و چاپ می باشد.
- فروش در محدوده تاریخ معین قابل گزارش گیری اسـت
- خرید مشتری خاص در محدوده تاریخ معین قابل نمایش و چاپ است
- میزان فروش از یک کالای خاص نیز قابل گزارشگیری است
5 – خرید شامل
- رسید انبار یا ثبت فاکتور خرید
- لیست
- اصلاحات
- رسید انبار یا ثبت فاکتور خرید همانگونه که در شکل نمایش داده شده است
درج شماره فاکتور فروشنده ، تاریخ فاکتور و کد فروشنده الزامیست . در قسمت کد مشتری از سمت چپ ابتدا کد کل را وارد نموده اینتر (Enter) می کنیم و خانه مربوط به کد معین را وارد نموده اینتر می کنیم لازم بیاد آوریست که کد کل و معین الزامی است اما کد تفصیلی الزامی نیست. سپس با اینتر به قسمت بعدی رفته و کد گروه و کد کالا را وارد می کنیم.
- لیست شامل :
- روئیت فاکتور
- برحسب تاریخ مشخص
- برحسب کد فروشنده خاص
- گزارش خرید از یک کد کالا
- اصلاحات شامل :
- اصلاحات فاکتور خرید
- اصلاح کد فروشنده ، تاریخ و شرح
- اصلاح فاکتور
- مرجوع
- گزارش مرجوعی
- ثبت مرجوعی
- جابه جایی فاکتور خرید
- انتقال فاکتور به انتها
